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税务审土增报告时不通过[捂脸][捂脸]麻烦老师看下 谢谢
提问
请问房地产项目，施工方签订合同简易计税，那开出的3％专用发票，开发商可以抵扣吗
2023-06-08 15:56
解答
你好； 可以抵扣的； 你开出去的 ； 对方是一般纳税人一般计税； 可以抵扣的
2023-06-08 16:02
提问
那我的施工是简易计税，我的简易计税是采用的甲供材，那开发这边如何计入建筑成本呢？我的开发这边开出去的发票是9个点销售房子的。我的材料发票是13点。我的建筑施工这边开的3个点。
2023-06-08 16:41
提问
我的建筑这一块儿简易计税应该怎么开票呢
2023-06-08 16:44
提问
就是搞不明白这一个问题求老师指点
2023-06-08 16:45
提问
麻烦老师了 谢谢
2023-06-08 16:47
解答
你好； 你这个简易计税主要提供安劳务部分的 处理吗
2023-06-08 16:48
提问
我们施工方和开发方签订的合同是甲供材的合同主材都是开发方付的钱采购的。打给施工方的钱大部分是劳务费。。还有垫付的一些施工费用。百分之八十付给施工方的都是劳务费
2023-06-08 16:55
解答
你好； 你开建筑服务 *劳务费来开篇
2023-06-08 16:55
提问
假如现在我们的建筑成本决算数字是2.24亿。。而开发打给建筑的钱只有6千万。我如何给开发商开票？因为其中有1亿多材料是甲方自己采购的材料，票已经开到开发商那里了。那我的建筑要如何开票呢。。。只开差额票吗？
2023-06-08 16:59
提问
还是开满2.24亿？谢谢
2023-06-08 17:00
解答
你好； 先按照收款的金额来开票； 你收到多少款； 开篇出去； 最后 工程结算了。在看是否有差额的
2023-06-08 17:03
提问
有差额。。起码有6千万左右的差额如何处理呢？求老师指点并且差额包含利润的
2023-06-08 17:09
解答
你好； 那么大差异； 那不好开票 的 ； 你们合同怎么写的
2023-06-08 17:11
提问
合同签订的是甲供材
2023-06-08 17:14
提问
据实结算的 麻烦老师了
2023-06-08 17:16
解答
你好； 据实结算； 差异金额那么大； 你们审计报告了吗
2023-06-08 17:19
提问
现在决算就是2.24亿。
2023-06-08 17:20
提问
审计了啊。。因为施工这边还有没有付的劳务费和其他机械费。。。。到目前为止开发只给施工方付了6千万。。。剩下的6千多万就是未付的劳务和机械，还有利润了。都是按图纸据实结算的。。依据2018年定额下浮后做的决算的
2023-06-08 17:25
解答
你好； 那你就按照 结算的金额； 一起开票哈； 6000万 之后要支付给你； 你还是按劳务费去开
2023-06-08 17:28
提问
那税务局要查呀，因为我的材料已经在开发那边收票抵扣了呀，再按结算金额开票岂不是重复抵扣？
2023-06-08 17:31
解答
你好； 你自己抵扣了 要转出了 ； 简易计税 你 本身就是简易计税； 收到这部分进项税成本发票； 不允许抵扣的
2023-06-08 17:32
提问
可是开发这边都抵扣了呀
2023-06-08 17:39
解答
你好； 开发那边是房地产那边； 他们是甲供 ； 你们是施工方； 材料发票开给你的还是他的
2023-06-08 17:41
提问
开给开发的，并且已经抵扣了
2023-06-08 17:49
解答
你好； 那开发商去抵扣 ； 你是施工单位 ； 你 要去开建筑服务 *劳务费发票给开发商哈； ；你按结算的金额去开 ； 对方一般纳税人一般计税还是可以抵扣劳务费部分的 金额 的
2023-06-08 17:56
提问
关键是我开2.24亿发票，开发那边如何认定劳务费抵扣金额呢。
2023-06-08 18:00
提问
税法认可这么弄吗
2023-06-08 18:02
解答
你好；按照你发票上面的金额来抵扣 ； 你 是按照结算单的或者审计单上面的金额来开篇的
2023-06-08 18:08
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心灵美的柠檬
于2023-06-08 18:39 发布 279次浏览
- 送心意
Erin老师
职称： 中级会计师
2023-06-08 19:53
同学你好，根据你的描述，你的劳务部分6千万已开票，房开已付款，剩余都是甲供材料部分是吗？那可能需要你和决算的联系一下，看看是否能在决算里面把甲供材料和劳务分开来，不然差额这么大，是容易引起税局关注呢。如理解有误，请再补充问题
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同学你好，根据你的描述，你的劳务部分6千万已开票，房开已付款，剩余都是甲供材料部分是吗？那可能需要你和决算的联系一下，看看是否能在决算里面把甲供材料和劳务分开来，不然差额这么大，是容易引起税局关注呢。如理解有误，请再补充问题
2023-06-08 19:53:14
同学你好，根据你的描述，你的劳务部分6千万已开票，房开已付款，剩余都是甲供材料部分是吗？那可能需要你和决算的联系一下，看看是否能在决算里面把甲供材料和劳务分开来，不然差额这么大，是容易引起税局关注呢。如理解有误，请再补充问题
2023-06-08 19:06:16
您好，是税审事务所不通过？
2023-06-08 18:35:59
您好
税金及附加是指企业经营活动应负担的相关税费，包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等。
印花税 车辆购置税 耕地占用税 契税 不通过应交税费核算
2021-04-30 11:36:02
您好，那就咨询专管员，专管员会给你张延期缴纳增值税的表格。我们这边是这样，具体要看你们当地情况。
2020-06-04 15:22:03
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