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meizi老师

职称： 中级会计师

2023-06-09 16:58

你好； 你个人社保金额有好多； 你工资是 500  ； 你个人社保超过了500吗 ？    要抵减保证金好多金额  

果冻 追问

2023-06-09 17:03

假如个人社保部分是500，该员工2月工资200元，公司在2月替员工正常交了500，多交的300员工得还给公司，现在想从保证金转过来，账上的分录如上，现在转的分录怎么做？

meizi老师 解答

2023-06-09 17:05

你好；  借 应付职工薪酬 200  ；其他应付款300 贷 其他应收款- 个人社保  500 、  保证金和计提200工资；  你自己做好科目就行了。  

果冻 追问

2023-06-09 17:08

按照这个分录做，账上不会挂个其他应收款-个人社保500吗？

meizi老师 解答

2023-06-09 17:09

你好； 你支付社保的时候做； 借应付职工薪酬 - 社保； 其他应收款-个人社保 500贷银行存款；  

果冻 追问

2023-06-09 17:11

个人部分的社保已经支付了

meizi老师 解答

2023-06-09 17:13

你好； 你支付了把科目做清楚就行了。  就这样平衡了  

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你好； 你个人社保金额有好多； 你工资是 500  ； 你个人社保超过了500吗 ？    要抵减保证金好多金额  
2023-06-09 16:58:08
就是你设的科目代码已经使用了，设不同的
2016-10-11 15:05:55
你如果是个人可以去税局开发票，有的地方不看个人的来源，开票交税就行
2020-05-22 14:50:59
您好，您本月有开红子发票，但是您附表二做了红字发票进项税额转出了吗
2019-08-10 20:36:19
如果公司放弃“国外销售免税、国外销售不退采购的进项税”，可以按国内销售处理，就是销售按正常的交税，正常抵扣进项税处理。但这种情况对于你们公司而言是非常亏的。就是需要多交税款。
2018-08-24 11:15:34
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