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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-12-27 14:35

您好！借银行存款 贷营业外收入

仲夏蔷薇 追问

2017-12-28 12:40

能不能抵冲我平时的设备修理费呢

宋生老师 解答

2017-12-28 13:32

您好！也可以的。效果其实是一样的

仲夏蔷薇 追问

2017-12-28 15:09

那我冲费用！但是这个费用是发生在16年10月的。直接冲 又跨年了 有影响吗

宋生老师 解答

2017-12-28 15:17

您好！那你还是计入营业外收入吧。我以为你是今年的。

仲夏蔷薇 追问

2017-12-28 16:48

去年入账的时候我是直接入管理费用修理维护费，现在如果要调账 该如何做分录呢

宋生老师 解答

2017-12-28 16:55

您好！你这个本身不能冲16年的。如果你一定要冲，还涉及到16年所得税退税，要退税几乎100%被查。 
你一定要做，借现金等 贷以前年度损益调整

仲夏蔷薇 追问

2017-12-28 17:00

退税？不是冲抵了费用 所得税调增吗

仲夏蔷薇 追问

2017-12-28 17:00

退税？不是冲抵了费用 所得税调增吗

宋生老师 解答

2017-12-28 17:03

你好！你说这个是去年的啊。去年的早就已经做了汇算清缴了，自然要退税了

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借银行存款贷其他应付款。。修理设备时做相反分录。
2022-04-15 16:17:06
您好！借银行存款 贷营业外收入
2017-12-27 14:35:28
1、收款 借：银行存款 贷：其他应收款 2、计提损失 借：其他应收款 贷：制造费用 生产成本-直接人工
2022-04-15 17:50:31
这种情况可以分为三步记账：
2023-03-23 12:57:13
新年好 借；银行存款 贷；其他应收款
2019-02-12 11:15:35
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