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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-08-10 16:04

我们单位是全额拨款事业单位   我们进的药品，货及随货同行联先到，发票未到，  而且发票到了，也没能及时付款，账务怎么处理

活泼的身影 追问

2023-08-10 16:05

如果 到年末发票还未到，跨年了又怎么处理

活泼的身影 追问

2023-08-10 16:06

望老师指点

文文老师 解答

2023-08-10 16:39

货到票未到，借：库存商品 贷：应付账款-暂估

文文老师 解答

2023-08-10 16:39

再收到发票，冲销原分录，再做有票分录

活泼的身影 追问

2023-08-10 17:12

如果 到年末发票还未到，跨年了又怎么处理

文文老师 解答

2023-08-10 17:19

到年末发票还未到，跨年了不用处理。汇算清缴前没有取得发票，要调增交企业所得税

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如果，货物已到或者服务已经发生，就可以暂估
2024-01-15 09:16:25
按这样字的红字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借库存商品贷应付帐款暂估 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-09-25 12:15:28
同学，你好 第二年红冲之前的分录，然后按照发票正常做账
2022-12-22 12:56:26
暂估 借，原材料等 贷，应付账款，暂估应付款 收发票 借，原材料等，负数 贷，应付账款，暂估应付款，负数 借，原材料 贷，应付账款
2022-05-18 18:22:42
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