送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-27 10:43

你好,你想问的问题具体是?

梦雨星晨 追问

2018-01-27 11:18

就是一般纳税人申报,去年12月本月数销项15229.06,进项,应纳税额11427.68,应纳税额是3798.38,,但是在主表第23栏次是应纳税额减征额是223.17所以应纳税额合计是3575.21,我想问一下这个应纳税减征额是怎么来的

邹刚得老师 解答

2018-01-27 11:20

你好,你单位有防伪税控系统 及维护费减免吗

梦雨星晨 追问

2018-01-27 11:36

应该是没有吧

邹刚得老师 解答

2018-01-27 11:37

你好,那你就需要去了解这个 减免税额你单位是根据什么情况填写的了

梦雨星晨 追问

2018-01-27 11:53

因为我也没了解数控设备的减免,如果有得话就填到这里

邹刚得老师 解答

2018-01-27 11:55

你好,是的,有就需要填写,没有就不需要填写应纳税额 减征额的

梦雨星晨 追问

2018-01-27 11:59

那有的话,当月的纳税额要扣除减征额

邹刚得老师 解答

2018-01-27 14:06

你好,是的,用应纳税额减去减去减征额才是需要补交 的增值税

上传图片  
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2018-01-27 10:43:38
应该是填写第23栏才出现的 当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减
2023-01-28 00:43:27
你好,我看一下你的主表,附表四还有减免增值税明细表,还有当地是否减免需要备案。
2020-01-14 09:39:33
你在这里面填写的金税盘的吗
2019-07-12 12:41:44
你填写这个可以截图给我看下么,
2019-12-11 18:11:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...