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彩色的大叔
于2023-10-17 08:14 发布 1100次浏览
venus老师
职称: 中级会计师
2023-10-17 08:16
借:库存商品 (正数存货不含税金额)应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额)贷:应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额)主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)
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老师想问下,供应商给的返点 直接冲抵了我们的货款 要怎么做账啊
答: 属于平销返利,冲减你们的购货成本。
供应商这次返利直接冲抵下次货款,我该怎么做账?
答: 借:库存商品 (正数存货不含税金额) 应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额) 贷:应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额) 主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,供应商返利抵货款,怎么做账
答: 你好 是哪种形式的返利 现金形式的顶 货款吗 ?
请问把资产转给供应商怎么做账?用来抵货款的
讨论
公司采用实销实结给供应商货款,有不是每月结,该怎么做账呢?
公司7月份退了部分6月份进的货,然后供应商没有直接退货款给我们,而是在7月份的货款里减去了,那做账要怎么处理
公司委托供应商代收货款的怎么做账啊
你好老师,11月份A(个人)汇款到我们公司,现在12月份我们要付款给一家供应商货款,要用A的钱冲给这家供应商,请问可以这样做账吗?
venus老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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