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小谢
于2018-02-25 14:00 发布 734次浏览
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-02-25 14:08
您好,按原分录填写凭证,金额填写负数即可。
小谢 追问
2018-02-25 14:46
我表达错了,我已认证了,后发现不能抵扣
老王老师 解答
2018-02-25 14:50
您好,如果这样的话,分录,借;相关成本费用科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。或者应交税费-待抵扣进项税额。
2018-02-25 15:15
如果是餐饮发票,冲回的话 , 借: 管理费用,贷 :应交税金-应交增值税-进项税额转出
您好,是的。
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如果这月有预留抵扣,该怎么做分录?
答: 那抵扣后还需要交税吗?
老师,本月不抵扣,分录怎么做,谢谢!
答: 你好,发票没有勾选吗?借管理费用应交税费待认证,贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师这个分录不明白,什么是拿到下期抵扣
答: 应交税费-转让金融商品应交增值税在借方,可以减少下月应交增值税税额
如果分期抵扣,分录又该怎么写
讨论
这个怎么写分录啊?第一年抵扣60%,第二年抵扣40%?
老师转为存货为啥要抵扣剩余的40%,还有分录最后一步不理解,39400怎么算的
老师,问下你啊,高铁票可以抵扣了,那分录怎么写?
请问,高铁票可以抵扣了,那分录怎么写?
老王老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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小谢 追问
2018-02-25 14:46
老王老师 解答
2018-02-25 14:50
小谢 追问
2018-02-25 15:15
老王老师 解答
2018-02-25 15:15