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17年12月份有一笔一万元的成本做了记账凭证，但是18年1月份企业所得税季报已经申报完了，才发现这笔成本发票没有回来，账务应该怎样处理
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于2018-02-27 11:51 发布 719次浏览
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邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-02-27 11:52
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精选问题
老师你好，我们是小规模纳税人，有一笔100万的收入，但 问
你好，以后那一部分收不回来的，做营业外支出。 答
老师这个看我默的对不 问
你好，最后一个分录错误，未考虑报废损失 答
老师，可以解释下算法吗 问
您好，这个题会已知个人比例的，因为这个比例是不全国统一，各地都不一样 您看我们2个公司在一直地方都有工伤不一样 答
我们厂搬迁 申请了搬迁收入 这需要怎么做账务处 问
您好， 《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会〔2009〕8号）：企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。 1、取得搬迁补偿收入 借：银行存款 贷：专项应付款 2、支付安置部分职工、各类资产搬迁安装等费用 借：管理费用/应付职工薪酬 贷：银行存款 借：专项应付款 贷：递延收益 借：递延收益 贷：营业外收入 3、征地、建造新厂房、重置固定资产 借：固定资产/无形资产 贷：银行存款 借：专项应付款 贷：递延收益 答
老师好，以前年度损益调整科目产生的数体现在财务 问
同学你好，以前年度损益调整在资产负债表的期末未分配利润栏次体现。 答
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