财务部报销购买办公用品410元，经总经理签字同意后，交由财务部门进行审核。审核无误后由出纳以现金支付

财务部报销购买办公用品410元，经总经理签字同意后，交由财务部门进行审核。审核无误后由出纳以现金支付

答： 你好 处理流程： 1.填写报销申请表：员工在购买办公用品后，需要填写报销申请表。在申请表中，需要注明购买物品的名称、数量、单价和总价，并附上相关的发票和收据。 2.总经理签字：总经理需要对报销申请表进行审批。如果同意报销，总经理需要在申请表上签字确认。 3.财务部门审核：财务部门需要对报销申请表进行审核。审核的内容包括：核对发票和收据的真实性、核对报销金额是否与发票和收据一致、检查购买的物品是否符合公司的相关规定等。 4.出纳支付现金：如果审核无误，出纳需要以现金的方式支付报销款项。在支付前，出纳需要再次核对发票和收据，确保支付的金额与报销申请表中的金额一致。 5.记录账目：出纳支付现金后，需要在公司的财务软件中记录这笔支出。记录的账目应该与报销申请表中的信息一致，以便后续的财务审计和核对。

用现金购入办公用品6800元。其中，管理部1200元，采购部800元，财务部800元，销售部2000元仓库2000元。

答： 借：管理费用-管理部1200元 -采购部800元 -财务部800元 销售费用-销售部2000元 制造费用-仓库2000元 贷：库存现金6800

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

以现金购买财务部用办公用品的分录怎么做

答： 借；管理费用 贷；库存现金