老师，没有都结转销项进项等，但是到年底，销项，进项简易计税都有余额，我用都结转为0吗

静～sophia 追问

2023-12-21 12:13

老师，进项和销项结转到转出未交增值税，那年底转出未交增值税也有余额呢

朴老师 解答

2023-12-21 12:14

这个说明进项大于销项

静～sophia 追问

2023-12-21 12:17

老师，那到年底进项大于销项，转出未交增值税是有余额的对吗

朴老师 解答

2023-12-21 12:17

同学你好
嗯
这个是对的哦

静～sophia 追问

2023-12-21 12:22

老师，那未交增值税也有余额，到月底了怎么调整呢

静～sophia 追问

2023-12-21 12:23

老师，是未交增值税有余额，到年底了怎么调整，不是月底

朴老师 解答

2023-12-21 12:34

借方余额还是贷方余额

静～sophia 追问

2023-12-21 12:42

老师，是未交增值税的贷方余额，年底怎么调整呢，谢谢老师

朴老师 解答

2023-12-21 12:45

你这个要交税的哦
次月缴税了就没有余额了

静～sophia 追问

2023-12-21 12:47

老师，我是指的是未交增值税账务可能有错误，出现余额了，我月底用不用调整呢，谢谢

朴老师 解答

2023-12-21 12:50

要的
错误了肯定要调的
需要查询明细
看看哪里不对

静～sophia 追问

2023-12-21 12:57

老师，怎么调，做怎么样的分录，能把未交增值税贷方的金额结转为0

朴老师 解答

2023-12-21 13:03

需要查是哪里不对然后再看怎么做

静～sophia 追问

2023-12-21 13:05

老师，那么简易计税，不计提，是不是年底也会有余额呢

朴老师 解答

2023-12-21 13:10

同学你好
还没交就有余额

静～sophia 追问

2023-12-21 13:11

老师，是内账，未交增值税余额是贷方，想调整0，怎么做分录呢

朴老师 解答

2023-12-21 13:17

内账不用做税费呀
不用单独做的

静～sophia 追问

2023-12-21 13:18

老师，内账为什么不用做税费，我都做税费了呢，谢谢老师

朴老师 解答

2023-12-21 13:21

内账是做了给自己看的
只要把交的税计入费用科目就可以
不用做应交税费这个科目