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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-21 11:02

借；以前年度损益调整          贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬      贷；银行存款等科目

mua! (*╯3╰) 追问

2018-03-21 11:08

就这样可以了吗？还需要做计提吗？

邹刚得老师 解答

2018-03-21 11:08

你好，第一笔分录 就是计提分录啊

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你好，需要计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
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1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）138995.62 贷：应付职工薪酬——工资138995.62 2.计提社保（企业部分）没给 借：××费用（管理/销售等）没给 贷：应付职工薪酬——社保 没给 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 138995.62 贷：其他应收款——社保(个人部分) 10892.25 其他应收款——公积金(个人部分) 4580 应交税费——应交个人所得税 0 库存现金／银行存款或现金 123523.37 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2019-07-01 11:22:28
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