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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-03-22 20:19

您好，可以退税，进项做退税处理，不能退的，做进项转出处理。

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相关问题讨论
您好，可以退税，进项做退税处理，不能退的，做进项转出处理。
2018-03-22 20:19:31
第23栏“其他应作进项税额转出的情形”
2020-02-22 14:35:37
在申报退税前，就要计算应退税额和进项发票认证，并转出进项税额。
2018-11-09 22:21:14
你直接附表二转出就行了
2021-12-09 16:16:50
您好！1、外贸出口企业在货物出口确认收入当月应在增值申报表主表第8栏“免货物及劳务销售额”中反映当期确认外销销售额；2、外贸企业当月认证相符用于出口退申报防伪控增值专用发票应在增值申报表附列资料（表二）中第三项待抵扣进项额中第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中反映；3、外贸企业上月认证相符用于出口退申报防伪控增值专用发票应在增值申报表附列资料（表二）中第三项待抵扣进项额中第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”中反映；4、增值申报表附列资料（表二）中第三项待抵扣进项额中第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”应等于第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”与第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”之和；5、增值申报表附列资料（表二）中第三项待抵扣进项额中第26栏“按照法规定不允许抵扣”应反映期末已认证相符但未申报抵扣防伪控增值专用发票中按照法规定不允许抵扣而只能作为出口退凭证用防伪控增值专用发票；6、增值申报表附列资料（表二）中第一项申报抵扣进项额中第11栏“外贸企业进项额抵扣证明”应反映务机关出口退部门开具《外贸企业出口视同内销征货物进项额抵扣证明》允许抵扣进项额。
2017-06-22 22:39:47
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