送心意

venus老师

职称中级会计师

2024-01-26 11:02

两个公司都 是独立核算是吗

媚媚 追问

2024-01-26 11:02

是的,总分公司都是独立核算的。

venus老师 解答

2024-01-26 11:03

同学,就按照正常业务来做,做收入,往来

媚媚 追问

2024-01-26 11:04

往外挂什么科目,其他应收应付吗?我们公司主营是生产汽车零部件的。

venus老师 解答

2024-01-26 11:06

可以的,同学,没有问题

媚媚 追问

2024-01-26 11:22

老师,那现在除了分公司委托总公司帮忙加工以外,还另外委托第三方公司帮忙加工,加工完成后我们分公司收回来,然后再发给客户,那我们分公司和这个第三方公司之间账务要怎么处理?运材料过去发生的运费要怎么做账?运费是直接计入加工商品的成本,然后应付账款-物流公司这样吗?

venus老师 解答

2024-01-26 11:27

计入应收账款的,同学。

媚媚 追问

2024-01-26 11:32

老师,我是想问分公司委托第三方公司帮忙加工,这个应该如何做账务处理?我这边客户发材料给我们分公司,我们分公司先加工一道,然后再发给第三方再加工一道成完成品。这个过程发生了运费,然发生了要支付给第三方的加工费。我账务处理,首先运费是,借:受托加工商品  贷:应付账款-物流公司。支付加工费账务处理,借:受托加工商品  贷:应付账款-第三方公司,这样处理对吗

venus老师 解答

2024-01-26 11:37

你好,同学,是可以的

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2024-01-26 11:02:05
老师们,求解答
2017-01-03 19:27:56
(一)委托方在委托加工过程中的会计分录: (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资 没有消费税的不用计
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