购买原材料，供应商开具的专用发票金额开多了，开多的金额准备让供应商下次再少开，现在发票已经认证，多开的金额怎么处理。

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-03-28 18:41

您好，多开的金额，记入应付账款处理。

春暖花开追问

2018-03-28 19:14

借方呢？材料入库单金额没有那么多

王雁鸣老师解答

2018-03-28 19:18

您好，借：在途物资（多出部分），原材料，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人的，否则无此分录），贷：现金或者银行存款，应付账款等科目。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师，请问一下2月份只有收入，没有成本，这合不合理呀问

你好，你也得看具体是什么情况，比如说是不是把成本计入到了费用科目？答
老师，我想问下，我租赁车辆一个月2000元，1年24000元问

同学你好借费用科目借进项贷应付账款收多少做多少答
您好！老师，我们公司去年开票两千多万，会被认定为中问

你好！这个是的，超过2000万就是规模以上企业答
公司做个税代扣代缴时，可以帮员工填报专项附加扣问

您好，可以的，要先填信息的答
老师，请问下个体工商户，个人所得税经营所得申报的问

不一致，一般系统会有预警，咱检查一下看看是不是有填写错误。答

相似问题

最新问题

加入我们联系我们帮助中心免责声明

权威认证：安全联盟认证行业示范证书工商网监电子标识全国公安机关实名认证双软认证国家高新技术影响力教育品牌品牌价值机构影响力教育机构全国十佳网络教育机构

知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司粤ICP备14062987号粤公网安备 44030502000945号版权所有未经许可请勿转载会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

客服
反馈
财务软件

扫码领取快账财务软件
APP

APP下载
公众号

扫一扫，关注公众号
顶部

请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)