2017年10-12季度利润表，资产负债表都有数据，2018年度1~3月季度未做任何账，也没出财务报表，2018年1-3月季度的数据是填2017年10~12月的数据吗？还是全部填0申报？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-04-04 10:22

你好，你需要把2018年1-3月的数据补上，才可以出具新的报表，然后才可以申报的

留恋花开追问

2018-04-04 11:06

老师我手里就有几张2018年3月份的数据，通用定额发票100元，软件维护服务费298（普票），广告服务-遗失声明200（普票），税控盘200（专票），技术服务费280（专票），我手头也就只有上季度的利润表和资产负债表，这季度的数据如何调整，怎么报？

邹刚得老师解答

2018-04-04 13:14

你好，只需要根据你发生的业务情况的利润表做所得税申报的收入，成本，利润总额填写申报就是了

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