送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-10 08:43

你好,上个月没有做结转这个月是无法录入凭证的

WuQi 追问

2018-04-10 08:45

那这个月怎么过不了帐?会计期间显示是2月份

邹刚得老师 解答

2018-04-10 08:45

你好,你需要回到上个月,做期末结账,然后到3月份过账,结转损益才是的

WuQi 追问

2018-04-10 08:46

那我现在回到上月做期末结账,3月份录入的凭证会丢失么

邹刚得老师 解答

2018-04-10 08:47

你好,是不会丢失的

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相关问题讨论
你好,上个月没有做结转这个月是无法录入凭证的
2018-04-10 08:43:25
你可以这个月补计提工资,进行调整
2019-07-04 09:49:48
你好,在库存做调整单从新生成凭证。
2018-09-06 18:02:14
正常月结,到期末处理里直接结账
2019-07-23 08:53:43
您好,需要反过账,反审核,再修改。过账后,期末处理,结转损益,之后再审核结转损益的凭证,再过账,结账即可。
2019-10-09 18:30:49
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