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你好，我想问一下，我们公司是代业主，装修款都是和业主实报实销的，供应商和我们结算，我们和业主请款，这样的话我是挂往来的，借其他应付款/其他应收款，贷银存/应付账款，。但是现在供应商给我们开了专票进项票，是可以抵税的这个我应该怎么做账比较合理呢？
奇异果
于2024-04-17 17:28 发布 97次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-04-17 17:28
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精选问题
签合同时直接写明怎么计算佣金，按计算出来的佣金 问
你好，签合同比如注明按收款金额比例的多少作为佣金，账单就是对应的转款记录 答
老师，附件的分录，未交增值税需要转到贷方去吗？ 问
您好，您的意思是计提增值税的意思吗？ 答
老师，26题的C选项，郭老师讲的是冲减主营业务收入，答 问
同学你好，当期销售收入或者主营业务收入同一个意思的， 答
老师我咨询：在建工程领取的是本单位的产品 比如成 问
借工程施工240，贷库存商品240。 答
老师 您好 由于公司管理问题 出口货物分批发 问
1.梳理业务情况：首先，全面梳理涉及的业务情况，包括出口货物的发货时间、发票开具时间、合同执行情况等，确保对业务有清晰的认识。 2.确定调整原则：根据税务规定和会计准则，确定合理的收入确认原则。对于出口货物，通常应以货物所有权的转移和风险的转移为主要判断依据。 3.调整收入确认时间：根据确定的调整原则，重新确认每批货物的收入时间。如果之前的确认时间有误，需要进行调整。 4.编制调整分录：根据调整后的收入确认时间，编制相应的会计分录，对财务报表进行调整。这可能涉及到应收账款、销售收入、税金等科目的调整。 5.修改税务报表：在电子税务局中，找到对应的报表类型（如所得税季报等），选择需要修改的所属期，然后进行查询和更正操作。确保税务报表中的数据与调整后的财务报表保持一致。 6.提交申报：完成报表修改后，按照税务部门的要求进行提交申报。确保所有申报材料的准确性和完整性。 7.加强内部管理：针对此次问题，公司应加强内部管理，优化业务流程，确保出口货物的发货、开票和收入确认等环节能够有序、准确地进行。 答
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