送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-17 10:41

你好,影响年报数据的准确性的
你需要去做更正申报才是的

2333333 追问

2018-04-17 10:44

去年一年都那样报了
修改不了了吧?
公司只涉及期间费用,其他的什么都吗,没有

邹刚得老师 解答

2018-04-17 10:46

你好,可以去大厅修改的
涉及费用,成本数据不准确的

2333333 追问

2018-04-17 10:51

去年的不好改吧?如果不修改呢?每次报表只有期间费用两项?
如果不改年报能报吗

邹刚得老师 解答

2018-04-17 10:55

你好,之前的有错误是需要去修改的

2333333 追问

2018-04-17 11:01

修改完了才能年报吗?每次都是零申报

邹刚得老师 解答

2018-04-17 11:03

你好,修改与汇算清缴是相互独立的

2333333 追问

2018-04-17 11:08

因为不涉及成本和收入,所得税申报表上都是零吗?

邹刚得老师 解答

2018-04-17 11:10

你好,费用也没有吗

2333333 追问

2018-04-17 11:13

就有管理和财务费用

邹刚得老师 解答

2018-04-17 11:16

你好,那需要填写在利润总额申报的

2333333 追问

2018-04-17 11:20

就是利润总额是两项的合计吗?负数

邹刚得老师 解答

2018-04-17 11:23

你好,是的,负数就按负数填写就是

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123为一季度,4月份申报所得税,合计三个月的收入,成本,和期间费用填写申报;4 5 6为一季度,7月份申报所得税,在本期数合计三个月的收入,成本,和期间费用填写申报;789,10月份申报所得税,在本期数合计三个月的收入,成本,和期间费用;累计数是一季度加上二季度的数填写, 10,11,12为一季度,三个月的收入,成本,和期间费用,累计数是一季度加上二季度加上三季度的的数填写
2015-11-04 08:44:03
填第二季度(4 5 6月份)营业收入,营业成本,期间费用的合计数 你可以用利润表6月份本年累计-3月份本年累计
2015-11-03 21:37:59
你好,包含期间费用的呢
2019-04-15 10:34:01
你好,影响年报数据的准确性的 你需要去做更正申报才是的
2018-04-17 10:41:38
您好 企业所得税季度申报中期间费用不要单独填写 包含在利润总额里面了
2020-01-13 15:57:30
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