我们之前收到另外一家公司的专票，我们已经认证了，现在那家公司要作废这张票，然后开一张红字发票给我们，这里面的会计分录要怎么写呢？

我们之前收到另外一家公司的专票，我们已经认证了，现在那家公司要作废这张票，然后开一张红字发票给我们，这里面的会计分录要怎么写呢？

答： 您好，按收到发票时挂账的科目做相反方向。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们一家供应商给我们开了一张专票，但是那张票后面发现错误，我们就退回让他们冲红，但是我们已经认证了她们也已经冲红了，这种情况怎么办？

答： 你好，你们单位做进项转出就可以的。