我是新进公司的，之前公司没有会计，只是老板去报税的，现在老板给公司4月份到8月份的银行对账单给我，叫我对账，但是我这里没有什么单价据之类的，那我要问老板拿什么才可以对账的？

好运 追问

2014-09-15 16:25

那我要问老板拿什以单据？

好运 追问

2014-09-15 16:38

老师，老板给我前两个月的费用单据叫我整理做凭证，每天的费用报销单都要做一张凭证吗

好运 追问

2014-09-15 16:42

全部都是购买办公用品或日用品的，那不是一个月的费用报销做一张凭证就行了吗

好运 追问

2014-09-15 17:15

那我在财务软件中做账时也是把一个月的费用报销单做成一张凭证吗

好运 追问

2014-09-15 17:26

老师，请问我公司购买广告机供应商开了发票是7300，实际价格是7046，中间的差格我们按8%的税点交点他们，会计怎么处理？

好运 追问

2014-09-15 17:35

老师，请问我公司购买广告机供应商开了发票是7300，实际价格是7046，中间的差格我们按8%的税点交点他们，会计怎么处理？

好运 追问

2014-09-17 11:36

254是只是按8%的税点给供应商，7300是含税的了，我们实际给的金额和发票金额不一样，发票多出来的金额怎么账

好运 追问

2014-09-17 16:21

老板为了少交税才多开票的，进项税额转出怎么做分录？

罗老师 解答

2014-09-15 16:08

老板是叫你对账还是报税。 
1.给你银行对账单应该是叫你核对银行存款的，你应该将银行存款日记账与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。 
如果没有银行存款日记账，你把营业收入明细账与银行对账比对，确定哪些收入收到钱了，哪些收入没有收到钱。

罗老师 解答

2014-09-15 16:15

那就是核对哪些收入收到钱了，哪些收入没有收到钱，对吧？ 
也可以一并将对账协议和供应商和客户签订了。

罗老师 解答

2014-09-15 16:34

收入明细表、采购明细表、合作协议、入库单、出口单等能证明购销业务的单据。

罗老师 解答

2014-09-15 16:35

银行单据（支付货款和收取货款）

罗老师 解答

2014-09-15 16:40

可以不用，可以把费用归类，同一类型的业务记一张凭证。

罗老师 解答

2014-09-15 16:50

可以

罗老师 解答

2014-09-15 17:27

可以，如果支付凭证几个，要分行项，这样才方便银行存款日记账或现金日记账对应 。

罗老师 解答

2014-09-17 10:53

是（7300-7046）*0.08=20.32还是7300-7046=254，是你们返给他的税点，你们税点是单独返给他们还是包括在发票了？
我觉得他开票7300就是一个包含了税点的价格，你们直接按7300入账即可。

罗老师 解答

2014-09-17 13:15

可以按实际支付的金额入账。差异部分的进项税转出。

罗老师 解答

2014-09-19 16:49

少缴税多开了进项税票，对吧？如果不做进项税转出，就一直挂在应付账款上。如果要做进项转出，就按实际支付的计进项税，多的就进项税转出，冲减应付账款。 借： 应付账款  贷 应交税费-应交增值税（进项税转出）