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老师，开了负数发票，实际销项税额是负数 这个负数需要填在增值税纳税申报表附列资料里吗，当月没有收入，那填负数吗
暴躁的黑猫
于2018-05-03 09:52 发布 1886次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2018-05-03 09:55
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老师，开了负数发票，实际销项税额是负数 这个负数需要填在增值税纳税申报表附列资料里吗，当月没有收入，那填负数吗
答： 填负数，无法通过税务申报，至少是0
老师，请问暂估未开票收入时增值税当月就要申报吗？后面实际开时又负数填报? 实操中负数填报需要什么资料不？
答： 您好，是的，账上做了未开票收入后，同时做了销项税额，当月就要申报增值税，后面实际开时，申报增值税时，在相同的地方填写负数。 实务中一般在确定不需要开票时，才做未开票收入，尽量在不要在后期填负数申报，因为税务会监控到，如果确实发生了这种业务，那么把前面未开票收入的账、申报表、后期的开票证明作为资料备查。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
上月开了负数发票，增值税申报上个月的，附表一要不要填写负数金额和负数税额？
答： 同学你好 收入开负数发票
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