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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-25 10:12

你好，没有跨年吧

2086324840 追问

2018-05-25 10:20

开票日期都是5月份，但是账单日期有跨年的，

邹刚得老师 解答

2018-05-25 10:22

你好，借；财务费用  应交税费（进项税额）  贷；银行存款等科目

2086324840 追问

2018-05-25 10:34

但是我以前都做完账了，这是属于后补的专票

邹刚得老师 解答

2018-05-25 10:39

你好，如果当年就是这样做分录 
如果跨年 就把财务费用改成以前年度损益调整科目

2086324840 追问

2018-05-25 10:43

谢谢

邹刚得老师 解答

2018-05-25 10:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，没有跨年吧
2018-05-25 10:12:53
您好，分录，借：财务费用，贷：银行存款。
2020-01-04 14:14:56
借应交税费应交增值税进项贷，以前年度损益调整汇算清缴的时候调整就可以了。
2022-01-04 15:59:35
借：财务费用 贷：银行存款
2024-01-08 21:48:35
您好，手续费直接计入财务费用即可。 房租部分： 5月和6月分别做一笔 借：管理费用-房屋租赁费 6000 贷：其他应付款 6000 实际付款时： 借：其他应付款 12000 贷：银行存款 12000
2020-07-02 17:37:13
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