您好老师,消防维保单位购买零配件更换维修设备,给 问
开现代服务维保费,税率6%,可以 答
专项附加扣除怎么操作? 问
您好,可以自已在手机APP上面操作,也可以由公司填写 答
这个图上的内容对嘛??????????????? 问
你好这个总结是正确的 答
你好,麻烦帮忙看一下这个是选择 A 吗 问
同学您好!选择正确2000×200/500×0.5=400件 答
题目20180930固定资产账面价值为4296,我理解应该 问
您好! 固定资产转为持有待售时,从划为待售之日起,停止计提折旧,但是要进行减值测试,发生减值的需要计提减值准备,然后再结转为持有待售资产 如果是划分为持有待售后发生的减值,可以对持有待售计提减值 希望同学区分一下这两者的区别 答
单位一个员工拿到一张票面10万的承兑汇票,因个人不能兑现,承兑只能对公,然后找单位代收,兑现后钱再转给他,我们可以帮他代收吗?代收后这个我怎么做账务处理?进做:借:其他应付款,贷:应收票据,出:借其他应付款,贷:银行存款(还是应收票据),对吗?该怎么做
答: 你好! 1.按规定,你们公司不可以代收(需要有真实的交易) 2、如果代收,账务处理 (1)进做: 借:银行存款 贷:其他应付款 出: 借:其他应付款, 贷:银行存款
银行承兑汇票账务处理不会做!比如合肥公司打343万到我公司,另外一个单位上海开银票给我公司350万,我们会计叫我做第一笔是借银行存款343贷其他应付款343,第二笔借其他应付款山东7其他应付款343贷其他应付款350,我不懂第二个分录
答: 您好,其他单位开银行承兑汇票,是属于货款的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好 收到一张没有业务往来关系公司的银行承兑汇票 然后把它背书付给了材料供应商,请问账务怎么处理 可以做成:借:应收票据 贷:其他应付款_股东吗?
答: 你好,是这样做分录 收到票据,借;应收票据,贷;其他应付款——对方公司 背书给供应商,借;应付账款,贷;应收票据