老师您好！我是新公司增值税零申报，购买了金税盘和技术维护费480元可以全额抵扣！申报的时候，应纳税额减征额数据480，点保存提示:主表第28栏“分次预缴税额”应小于等于第24栏应纳税额合理？是怎么回事？？怎么填写？？

善＆忘 追问

2019-01-10 16:47

老师，那我的主表中怎么填？？

善＆忘 追问

2019-01-10 16:50

老师！附表四和增值税减免税申报明细表又怎么填写？？？

牛老师 解答

2019-01-10 17:07

附表四和减免税表都是只填写本期发生额，暂不填写本期实际抵减税额，等有应纳税额的月份再填写。主表一般数据是从附表提取的，不用填。

善＆忘 追问

2019-01-10 17:11

老师，主表数据上面是0，直接不用管吗？？

牛老师 解答

2019-01-10 18:10

嗯，是的，下次抵扣时填写就可以了。

善＆忘 追问

2019-01-10 19:06

知道了，谢谢老师

牛老师 解答

2019-01-10 19:33

不客气，满意的话，麻烦给个五星好评，谢谢！