有一个情况就是,我们有一些企业经营超过10年以上 问
你好,首先你要确保往来交易和金额要碰平,一笔笔查一下调整到一致 答
我想问,公司挂靠在甲公司下,对甲公司开了发票,为什 问
你好,那你给他的发票他全部都能抵扣了吗? 答
公司帮别人代缴社保,未申报工资,其他应收款挂的个 问
您好,余额可以转到营业外支出 答
老师 因为留抵退税后未及时调整进项税额转出所 问
尊敬的XX税务局: 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税,退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽,未能及时对进项税额进行相应的转出调整,导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性,并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前,我们已加强内部管理,重新培训了相关财务人员,并修订了财务操作流程,以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误,我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定,及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料,请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人:XX 联系电话:XXXXXXXXXXX 盖章 答
老师好请问成立民间非营利组织时,上交的3万元注册 问
一般情况下,民间非营利组织收到的注册资本: 借:银行存款 贷:非限定净资产 答
税盘减免是应交税费-减免额借方有余额,年末,增值税申报表期末留抵税额等于科目余额表中未交增值税借方余额+减免税额借方余额,这个是正确的对吧,税盘减免的也是可用于留抵的是吧?
答: 您好 一般是当月需要交纳税款的时候才填表抵扣 不然申报系统不通过 如果您那边可以不交税填表抵扣通过的话 那可以留底下期
购买的金税盘填了减免报表,后面一直进项大于销项,现在年末了,应交税费-转出未交增值税借方有余额、应交增值税-减免税款借方有余额,我要怎么处理?是将减免税款转到转出未交增值税还是要改申报表
答: 把减免税款红冲就可以 其他的不用动
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应交增值税借方余额32,570.85这是留抵,然后下面是进项税额借方余额280,332.78转出未交增值税借方余额5,672.02减免税款借方余额280,销项税额贷方余额253,713.95最后未交增值税期初有余额本年借贷后无余额,请问老师,上面我的发生额及余额表做年末的专栏结转分录怎么的
答: 直接就是已经写分录解决。最后将余额结转计入了“应交税费——未交增值税”科目,形成借方余额32570.85元,就是增值税主表的留抵增值税的金额
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2019-02-19 12:48
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2019-02-19 12:49
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