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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-18 13:38

你好
借：管理费用——工资等  16000
贷：应付职工薪酬——工资   16000
借：应付职工薪酬——工资  5000
贷：其他应收款  5000
借：管理费用等 16000
贷：其他应付款 16000

雪海 追问

2019-06-18 13:43

老师，要是这样等27000元发了，又怎么做账呢

bamboo老师 解答

2019-06-18 13:44

借：应付职工薪酬——工资 11000
贷：银行存款 11000
借：其他应付款 16000
贷：银行存款 16000

雪海 追问

2019-06-18 13:47

要是没有发全，只发了16000，剩下的下个月发，又怎么处理呢

bamboo老师 解答

2019-06-18 13:50

那就下个月再做分录啊

雪海 追问

2019-06-18 13:52

这个月的发16000元先不做吗

bamboo老师 解答

2019-06-18 13:52

已经发放的要做啊 没有发放的不需要写分录

雪海 追问

2019-06-18 14:23

老师，差旅费报销是和工资一起发放的，可以做管理费用～差旅费
支付职工薪酬吗

bamboo老师 解答

2019-06-18 14:25

不可以 这不是职工薪酬 不通过职工薪酬科目核算

雪海 追问

2019-06-18 14:26

好的

bamboo老师 解答

2019-06-18 14:27

嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好 借：管理费用——工资等 16000 贷：应付职工薪酬——工资 16000 借：应付职工薪酬——工资 5000 贷：其他应收款 5000 借：管理费用等 16000 贷：其他应付款 16000
2019-06-18 13:38:43
您好，不太懂您的意思，能否拍个照看一下
2019-06-18 17:20:00
你好，是需要通过税后工资，计算税前工资的意思？ 
2023-03-08 15:49:10
你好，需要计提 需要附在凭证后面
2016-09-12 11:00:29
你好，这样只做计提的分录，不做发放的分录。等实际发放的时候再做
2020-07-22 09:44:10
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