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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-11 17:06

你好，这样做结转增值税分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷；；应交税费-应交增值税（进项税额）

张张 追问

2019-07-11 17:27

销项：5012.07；进项64390.11；留抵59378.04
怎么把数据放到刚刚的分录？

邹刚得老师 解答

2019-07-11 17:35

你好，这样做结转增值税分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额）5012.07
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）59378.04
贷；；应交税费-应交增值税（进项税额）64390.11

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相关问题讨论
不用交的那部分，借记应交税费--未交增值税，贷记其他收益。
2019-10-29 08:51:01
你好，进项大于销项，不用缴增值税的
2019-09-25 16:50:44
这个需要看你平时是增值税是怎么结转的呀？
2022-04-15 14:34:01
你好，这样做结转增值税分录 借；应交税费-应交增值税（销项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；；应交税费-应交增值税（进项税额）
2019-07-11 17:06:15
只计提就可以 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益/营业外收入
2020-02-15 15:06:09
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