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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-30 11:07

你认证了吗？
认证了就要做的

李顶丽 追问

2019-07-30 11:16

没有认证，我刚做会计

郭老师 解答

2019-07-30 11:23

没有认证可以不用做
如果做账税额记待认证

李顶丽 追问

2019-07-30 11:26

业务还有之前几个月的，也没做账呢，

郭老师 解答

2019-07-30 11:27

那你这个月一块做就可以

李顶丽 追问

2019-07-30 11:28

因为没有这个科目，

郭老师 解答

2019-07-30 11:29

你好，没有哪个科目？

李顶丽 追问

2019-07-30 11:31

待认证这个科目

郭老师 解答

2019-07-30 11:38

增加，应交税费-待认证

李顶丽 追问

2019-07-30 11:40

认证是月初，还是月底啊

郭老师 解答

2019-07-30 11:44

勾选到这个月报税之前都算上个月的

李顶丽 追问

2019-07-30 11:45

谢老师

郭老师 解答

2019-07-30 11:59

不用客气的，

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相关问题讨论
你认证了吗？ 认证了就要做的
2019-07-30 11:07:42
你好，这样做结转增值税分录 借；应交税费-应交增值税（销项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；；应交税费-应交增值税（进项税额）
2019-07-11 17:06:15
这个需要看你平时是增值税是怎么结转的呀？
2022-04-15 14:34:01
只计提就可以 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益/营业外收入
2020-02-15 15:06:09
您好 进项大于销项 可以不做账务处理 进项税额下期继续抵扣 如果要处理的话 可以这样写分录 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2019-12-01 08:21:29
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