您好老师，我到新公司工作了，但他那个账套上的余额都不对该怎么调账，比如银行存款是贷方余额230627.50.应收账款是借方余额24579.8.应付账款是贷方余额76788.10.其实他们都是0的状态，该怎么做分录调整啊

请问，如果A公司欠我100万，我又欠A80万，那么做分录是把银行存款作为过渡可不可以？譬如 借 银行存款80 贷应付账款80，借 应收账款100，贷 银行错款 100，但实际上我只收到A公司20万，其他抵消的，如果银行存款科目不能过渡，那应该如何处理？不能过渡的话有什么会计法条文可以参照吗？

答： 你好！不可以的，银行没有这流水，

我公司付货款10000给A公司，我公司与A公司之前没有往来。应做分录：借应收账款A公司10000 贷银行存款10000。如果跟A公司不设应收账款科目，设置应付账款，该笔业务做分录：借应付账款10000 贷银行存款10000。第一笔分录应收账款A公司的余额为10000，第二笔分录应付账款A公司的余额为-10000。是不是说明这两个分录是等同的呢？同一家公司，我们可以只设应收账款或应付账款其中的一个呢？

答： 您好 同一家公司，只设应收账款或应付账款其中的一个

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

您好老师，我到新公司工作了，但他那个账套上的余额都不对该怎么调账，比如银行存款是贷方余额230627.50.应收账款是借方余额24579.8.应付账款是贷方余额76788.10.其实他们都是0的状态，该怎么做分录调整啊

答： 你好，首先要银行存款对账单和银行存款余额核对，现金和出纳核定，然后将不会相符写份报告给公司领导，请求处理。