老师，我想问下，9月做账计提了10月工资，在10月新增了人员工资跟社保，那我12月份报10月份工资怎么报？怎么做账？

123 追问

2019-12-08 21:43

工资有正常发放

bamboo老师 解答

2019-12-08 21:44

那有没有做补计提分录

123 追问

2019-12-08 21:44

现在是工资表跟计提的不一样，我是不是在10月做账时候不计提？那报个税系统那里是按照我的工资表？

bamboo老师 解答

2019-12-08 21:45

您新增人员的工资是跟9月份计提10月份的工资一起发放的么

123 追问

2019-12-08 21:45

？

bamboo老师 解答

2019-12-08 21:46

您9月份计提10月份的工资 后来新增了  新增人员的工资是跟10月份计提的一起发放的么

123 追问

2019-12-08 21:46

你应该理解错了。上月做账计提当月的工资，但是这个月才新增人员扣社保

123 追问

2019-12-08 21:47

是的

bamboo老师 解答

2019-12-08 21:47

9月做账计提了10月工资，在10月新增了人员工资跟社保
这是您说的啊 9月计提的10月 不是9月计提9月的

123 追问

2019-12-08 21:47

是的

123 追问

2019-12-08 21:47

那我应该怎么做

bamboo老师 解答

2019-12-08 21:48

那您现在把新增人员的工资补计提 然后申报个人所得税的时候一起申报

123 追问

2019-12-08 21:50

可以详细点吗？申报个税时候是不是按照工资表申报，然后就补计提工资跟社保？分录是怎样呢

bamboo老师 解答

2019-12-08 21:51

您工资表上没有新增人员 根据工资表录入后把新增人员的添加进去
然后补计提工资跟社保 跟您正常计提工资跟社保的分录一样的 只是月份不一样而已 分录都是一样的写啊