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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-10 09:28

你好，是之前少确认了收入导致补交增值税？
是小规模还是一般纳税人补交增值税？

Miss&米 追问

2020-01-10 09:33

一般纳税人，税务稽查补交

邹刚得老师 解答

2020-01-10 09:40

你好
借；应收账款    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（增值税检查调整）
借；应交税费—应交增值税（增值税检查调整），贷；应交税费-未交增值税
  借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款

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你好，是之前少确认了收入导致补交增值税？ 是小规模还是一般纳税人补交增值税？
2020-01-10 09:28:50
以前年度查账补交，查补增值税会计分录： 1、计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整 贷：应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 4、结转损益调整 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019-12-09 10:59:15
你好，是小规模纳税人还是一般纳税人补交的增值税？
2020-04-16 11:30:51
借：应交税金—应交增值税 贷：银行存款
2019-01-11 10:31:21
你好，做补交税款分录就是了，是小规模还是一般纳税人补交增值税？
2019-06-15 08:57:50
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