送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-19 18:17

借:成本(或费用)-预提
贷:应付账款-暂估
冲销时候
借:成本(或费用)-预提(红字)
贷:应付账款-暂估(红字)
借:成本或费用(收到票金额)
贷:应付账款

追问

2020-01-19 18:19

可以先做库存商品嘛,在做结转成本

宇飞老师 解答

2020-01-19 18:22

可以啊,我说的成本就包括库存商品这类。

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2020-01-19 18:17:43
你好这个你回款没有到你做啥,负数冲就可以
2021-05-26 08:37:19
你好 做原来分录的负数分录 然后按发票再做一遍正确的就可以了。
2020-01-07 16:53:01
你好 比如材料 借,原材料一暂估 贷,应付账款一暂估 下月初做负数分录冲回 收到发票后再按发票数入账
2020-07-15 15:28:24
你好,先冲销,在做正确的
2020-03-06 17:04:34
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