送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-24 10:59

您好,可以先将您做待抵扣那笔分录红冲回来;要对方赶紧重新开票。

晶晶8505 追问

2020-03-24 11:00

老师,对方不能给重开了,那我需要怎么处理

萦萦老师 解答

2020-03-24 11:02

您好,
那您还是需要将之前做的那笔涉及成本费用以及待抵扣的分录红冲回来;如果涉及损益的需要用以前年度损益调整;汇算时按调整后的损益表填写。

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相关问题讨论
那只能申报有多的可以自动留底,认证做进项税额
2019-03-02 15:04:04
您好,可以先将您做待抵扣那笔分录红冲回来;要对方赶紧重新开票。
2020-03-24 10:59:03
红字发票你就把上次做的那个分录红冲了就行
2018-09-30 14:49:41
需要根据认证情况做这个分录的 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-11-01 19:34:44
举例 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 或之前确认为待认证进项税额 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待认证进项税额
2018-10-31 15:22:35
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