送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-25 16:21

你好  到时你跟税局申请专项申请 调减   你当时应该18年汇算的时候调增处理了的话

976298720 追问

2020-03-25 16:25

没有处理,是被强制要求必须要有房租发票。

meizi老师 解答

2020-03-25 16:30

你好 那你找税局那边 是否可以申请调减处理

976298720 追问

2020-03-25 16:32

以前都是亏损,没交税。可不可以不管呢

meizi老师 解答

2020-03-25 16:34

你好 那你们现在清税是要注销吗  如果累计亏损倒是不会产生企业所得税的缴纳。 我建议是申请调减 按你实际来

976298720 追问

2020-03-25 16:37

是要注销,意思是要更改2018年的年报吗

meizi老师 解答

2020-03-25 16:42

你好  你到时申请调减 你问问税局是否可以现在汇算的时候申请调减即可

976298720 追问

2020-03-25 16:46

好的,麻烦再问下调减时是在纳税调整表跨期扣除项目里面吗?

meizi老师 解答

2020-03-25 17:00

你好 嗯是的 到时在里面对应的栏次去填写

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你之前没有做费用么,那这个是需要用以前年度损益调整
2019-07-16 15:03:41
你好 到时你跟税局申请专项申请 调减 你当时应该18年汇算的时候调增处理了的话
2020-03-25 16:21:04
跨年不能作废,只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
你好,这种情况不需要做以前年度损益调整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的时候已经平了是吗
2019-09-24 12:12:46
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