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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-16 15:03

你之前没有做费用么，那这个是需要用以前年度损益调整

Y 追问

2019-07-16 15:04

是的  是不是没有以前年度损益调整科目 可以直接计到利润分配—未分配利润

maize老师 解答

2019-07-16 15:05

是的，直接计到利润分配—未分配利润

Y 追问

2019-07-16 15:06

请问下服装开的专项发票 做到管理费用—劳动保护费  进项可以抵扣吗

maize老师 解答

2019-07-16 15:08

你们是加工企业么，需要对方开劳保用品比较好，

Y 追问

2019-07-16 15:09

不是  可是对方已经开来服装发票了 那做到什么科目好

maize老师 解答

2019-07-16 15:10

那就不能做劳保用品，是你们集体工作服么，那做管理费用其他

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相关问题讨论
你之前没有做费用么，那这个是需要用以前年度损益调整
2019-07-16 15:03:41
你好 到时你跟税局申请专项申请 调减 你当时应该18年汇算的时候调增处理了的话
2020-03-25 16:21:04
跨年不能作废，只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借：应收账款 退票的不含税数负数 贷：以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
你好，去年的房租发票，没有以前年度损益调整 这个科目，今年账务处理是 借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款等科目 
2022-04-13 19:13:12
你好，这种情况不需要做以前年度损益调整，
2020-05-15 14:20:30
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