请问老师个问题,总公司有A和B这个2个股东,然后总公 问
您好,是的,可以这么理解的,分公司像总公司的一个部门 答
老师,您好,2022年开出去的专票,客户弄丢了,现在才发 问
你好,让对方去税务局报备发票丢失,然后你给他第一联复印件做账抵扣就行。 答
你好,a公司实收资本100万,如果a公司货币资金余额只 问
你好,这个主要不是说把钱转给股东的,而且股东不归还的就不算,比如说拿着钱用于公司的经营支出了就不算抽逃出资 答
郭老师 所得税汇算 职工福利费 账载是85000 未 问
您好,是账载85000 实际85000 税收81000,直接调整按照这样填即可 答
老师您知道深圳贸易公司的税负大概是多少吗 问
你好,一般就是0.5-1%之间的,作为参考 答
勾选抵扣了一张进项发票,在申报时得知我单位虽然是一般纳税人但开票时已享受差额征税,所以不能在抵扣进项税额,那我这笔进项要转出吗?账务上怎么处理?报税时又要如何处理?
答: 你好,做账的时候做进项税转出记录你们项目的成本或费用,申报的时候申报表里有进项税转出,填写这个金额就可以。
老师,我们是一般纳税人,今年年初开了一部分9%的专票,后续都是开简易计税3%的专票,后续会取得的进项发票有6%的税率,按照规定开了简易计税的发票就不能再抵扣进项税额,但是年初开了9%的发票,后面取的6%发票能不能抵扣呢
答: 您好!按规定是这样,如果你开9%的。那9%对应的材料可以抵扣。 后来3%的部分不能抵扣。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您 好,我想咨询一下,我们是一般纳税人,主要是从农户手里收购水稻,之后代加工成大米,销售成品大米,现在我遇到的问题是,10月份的时候销售了46.吨,当月没做帐,次月报增值税时直接按46购进原材料,对应计算的进项税额抵扣了8512.51元,我们的购进发票都是月末开的,是为了当月销售多少就开多少,省得有库存,所以正常计算的话本月应该是开具65吨的收购发票,按65吨收购吨数(收购进金额是3200元/吨)计算抵扣进项税额,这不是已经过了征期,不能再改了,我做帐时应该怎么纠正这个错误 感谢老师,期待回复,还有就是这个分录应该怎么做,金额怎么算,谢谢老师,
答: 借,原材料65×3200 贷,银行存款 不抵扣进项,按总金额计入原材料成本处理
慈祥的鲜花 追问
2020-04-30 14:48
耿老师 解答
2020-04-30 14:49
慈祥的鲜花 追问
2020-04-30 14:53
耿老师 解答
2020-04-30 14:58