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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-20 16:51

你好
补做计提分录
借；以前年度损益调整等科目， 贷；应付职工薪酬—社保
缴纳社保
借；应付职工薪酬—社保 ，    其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款等科目

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你好 补做计提分录 借；以前年度损益调整等科目， 贷；应付职工薪酬—社保 缴纳社保 借；应付职工薪酬—社保 ， 其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
你好对的 是这么做的
2021-11-17 15:22:46
你好，不需要交的 如果没有计提，可以不计提。
2020-04-20 18:42:14
您好 减免掉的不需要单独写分录
2020-05-16 11:31:12
1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-11-20 09:27:18
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