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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-26 21:33

正常计提工资和计提社保。计入应付职工薪酬和其他应付款-社保费。

橙色的枫叶 追问

2020-05-26 21:35

可不可以不计提，直接做欠款的，因为这个工资是补去年工资？麻烦老师具体帮我写一下分录

轶尘老师 解答

2020-05-26 21:39

必须计提。如果是去年的工资，计提计入以前年度损益调整科目。结转计入利润分配。

橙色的枫叶 追问

2020-05-26 21:40

去年账目已经结账了，要怎么计提呢

轶尘老师 解答

2020-05-26 21:45

本年账上 计提计入以前年度损益调整科目。结转计入利润分配。

橙色的枫叶 追问

2020-05-26 21:47

麻烦老师写一下分录，谢谢

轶尘老师 解答

2020-05-27 09:22

借：以前年度损益调整  贷：应付职工薪酬

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