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各位老师好 我想问下 一般纳税人在电子税务局里面的增值税申报表的进项和销项的数据是电子税务局通过发票系统自己统计的吗？如何能修改这些数据（我们公司开具了农产品收购发票，这个税局说是可以抵扣的，但是申报表里没有相关的数据。）
学堂用户_ph315205
于2020-06-06 09:07 发布 1439次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-06-06 09:26
怎么考内审员，需要什么学历，什么资质 问
内审员资格证的报考条件是：1、取得全日制普通高等教育大学专科学历，工作满6年，其中从事认证认可、检验检测等相关工作经历满4年；2、取得全日制普通高等教育大学本科学历，工作满4年，其中从事认证认可、检验检测等相关工作经历满2年等。 答
老师，问个问题，信用减值损失算是非经常性损益嘛 问
是的，那个是非经常性损益 答
老师可以讲下合同负债还有预计负债吗？有点搞不清 问
你好 合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。 预计负债是指根据或有事项（对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同）准则确认的。 法定质保计入预计负债， 延长质保服务计入合同负债， 共同点都是负债，存在销售退回情况下：有预计退货率情况下是预计负债，没有预计退货率情况下是合同负债。 答
我举个例子，请大家分析下：2015年公司注册资本10万，A 问
个税是溢价的金额乘以百分之二十 答
老师 您好 由于公司管理问题 出口货物分批发 问
1.梳理业务情况：首先，全面梳理涉及的业务情况，包括出口货物的发货时间、发票开具时间、合同执行情况等，确保对业务有清晰的认识。 2.确定调整原则：根据税务规定和会计准则，确定合理的收入确认原则。对于出口货物，通常应以货物所有权的转移和风险的转移为主要判断依据。 3.调整收入确认时间：根据确定的调整原则，重新确认每批货物的收入时间。如果之前的确认时间有误，需要进行调整。 4.编制调整分录：根据调整后的收入确认时间，编制相应的会计分录，对财务报表进行调整。这可能涉及到应收账款、销售收入、税金等科目的调整。 5.修改税务报表：在电子税务局中，找到对应的报表类型（如所得税季报等），选择需要修改的所属期，然后进行查询和更正操作。确保税务报表中的数据与调整后的财务报表保持一致。 6.提交申报：完成报表修改后，按照税务部门的要求进行提交申报。确保所有申报材料的准确性和完整性。 7.加强内部管理：针对此次问题，公司应加强内部管理，优化业务流程，确保出口货物的发货、开票和收入确认等环节能够有序、准确地进行。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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