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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-08 15:19

一九年的分录是怎么做的？

PRITF 追问

2020-06-08 15:23

借：管理费用
   贷：应付职工薪酬---年终奖
做社保年检时，如果是年终奖，要并入到工资中。如果做成项目奖金就不需要并入。所以想知道我该怎么冲计提的分录

郭老师 解答

2020-06-08 15:26

汇算清缴你是怎么做的？

PRITF 追问

2020-06-08 15:29

在利润中扣除了。

郭老师 解答

2020-06-08 15:32

借应付职工薪酬借管理费用负数，你们这个项目是什么项目？主营是什么？

PRITF 追问

2020-06-08 15:38

软件开发，给其他家公司开发小程序

郭老师 解答

2020-06-08 15:41

研发支出，借研发支出贷应付职工薪酬。

PRITF 追问

2020-06-08 15:46

好的谢谢老师。如果直接冲销了，汇算清缴不是多扣了费用吗？要去更正吗？

郭老师 解答

2020-06-08 15:46

你好，你可以去更正，如果不更正的话，20年汇算清交调增。

PRITF 追问

2020-06-08 15:47

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-06-08 15:50

不用客气的，应该的。

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相关问题讨论
一九年的分录是怎么做的？
2020-06-08 15:19:55
涉及的金额大吗？如果金额较小，直接计提在2020年当期损益就可以。
2020-07-09 13:37:53
你好，借；研发支出，贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
2019-07-29 09:29:38
您好，员工的年终奖金应该入应付职工薪酬科目，二级明细科目可设置奖金。 公司年终奖做账 1、计提 借：管理费用（销售费用、制造费用、生产成本等） 贷：应付职工薪酬-奖金 2、发放 借：应付职工薪酬-奖金 贷：应付税费-代扣个人所得税 待：银行存款(库存现金)
2020-01-07 15:04:12
你好，是多计提了，还是少计提了？ 
2022-03-21 21:02:57
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