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单位没有做出入库单,所以不管货到没到,只看票到没到。货物票没到的情况,借:应付账款-暂估,贷:银行存款。费用票没到的情况,借:管理费用-暂估,贷:银行存款。这样做对吗,我不明白费用票没到是计入费用还是计入往来(应付账款)
答: 同学,你好 借:管理费用-暂估,贷:银行存款 这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来
我想问一下19年我做错了一笔分录,没有收到票,我做了借:管理费用 贷银行存款,这个可以今年调整吗?改成借:管理费用负数,贷银行存款负数,然后再借:应付账款贷银行存款呢
答: 你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票,就暂估管理费用,23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录借:管理费用-50000 -50000 贷:银行存款-50000 -50000再跟发票上做分录不知道怎么做了,是借:管理费用10000贷:应付账款10000是这样做吗?
答: 你好同学,您好,您之前两个年份暂估分录的时候,当时做汇算清缴调整了吗?如果没有的话,直接把现在这个发票附到当时那个凭证后面就行,不用再做分录的调整了。
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