送心意

李老师!

职称注册会计师,中级会计师

2021-01-24 18:12

你好,需要结转。
借:应交税费——转出未交增值税
   贷:应交税费——应交增值税(进项税额)

   借:应交税费——应交增值税(进项税额)
      贷:应交税费——转出未交增值税

李老师! 解答

2021-01-24 18:13

如果你是用财务软件做的项,可以点开明细账查看各明细账余额和留底税额

桃夭 追问

2021-01-24 18:22

第一个错的吧,因该是借销项税吧

李老师! 解答

2021-01-24 19:08

借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)

借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——未交增值税

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你好,需要结转。 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——转出未交增值税
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