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薇薇
于2021-01-27 10:36 发布 1158次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-27 10:36
你好分录多计提了吗
薇薇 追问
2021-01-27 10:37
对ne ,是的
郭老师 解答
2021-01-27 10:40
借应付职工薪酬贷,利润分配。
2021-01-27 10:52
不用以前年度损益调整科目吗
2021-01-27 10:53
你好,你们是企业会计准则,做账吗?
做了这个分录,应付职工薪酬科目发生额是负数了怎么办
小企业会计准则来的
2021-01-27 10:54
那你多计提了应付职工薪酬,应该有贷方余额才对,企业会计准则才有以前年度损益,你销企业会计准则没有这个科目的。
应付职工薪酬二级科目,福利费,贷方年累计发生额负数了
2021-01-27 10:56
是今年的发生额出现了负数
那应该是少计提了才对。
2021-01-27 10:59
几年的年累计发生额,算的是1-12月的凭证,包括调整的那张凭证,所以出现负数了
2021-01-27 11:02
调整之前他的余额是在哪个方向?
2021-01-27 11:12
贷方。19年12月的时候,是有贷方余额
2021-01-27 11:13
然后你在二零年的时候,应该借应付职工薪酬贷,利润分配。
2021-01-27 11:14
没有余额了吧,做了这个。
20年计提的总额比19年的余额要小。所以负数转出的时候,今年贷方累计发生额出现了负数情况
约没有了。发生额出现负数,这个合理吗
2021-01-27 11:16
我可以直接全部冲20年的管理费用福利费吗
那你补计提上不就可以啦。
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老师,请问转出以前年度多计提的福利费,分录怎么做?
答: 你好 分录多计提了吗
以前年度多计提的福利费如何处理?
答: 借应付职工薪酬贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前年度遗留的应付福利费怎么清
答: 冲掉,:借:应付福利费,贷:以前年度损益调整
调整以前年度损益,多计提59179.51,是这样做分录吗?
讨论
就是计提电费多了,有今年多的也有以前年度多的,多了4万左右,一般一个月电费1至2千,我现在要怎办,分录怎做,如不冲留在以后慢慢用可以吗?
现在上年结转结余里基本支出为5万元,因为以前年度录错了,这五万元应该是在结转结余里面的项目支出,现在怎么做会计分录进行调账。
多计提的折旧,跨年度的怎么冲销 冲以前年度损益吗,提供分录,可以吗,
21年12月计提了年终奖,已经计提结账了!现在又要调整年终奖,是要用以前年度损益科目吗?分录应该怎么写
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2021-01-27 10:37
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2021-01-27 10:40
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