科目余额表应交增值税余额和增值税纳税申报表最终的余额不一样是怎么回事

Yinl_ 追问

2021-02-25 10:18

都是提供服务产生的增值税 凭证什么都没错 就是对不上

maize老师 解答

2021-02-25 10:20

你截图下，你这个申报表，主表，和这个对应科目余额表

Yinl_ 追问

2021-02-25 10:26

就这两张

maize老师 解答

2021-02-25 10:35

上个 月可以对上吗，你是按季度申报吧，那这个对应上个季度这个没有交税增值税，做借应交增值税，贷营业外收入，本月，这个对应是对不上，你这个是 有开1%吧，这个普通发票出来免税额这个是按发票是1% 你这个申报出来是3%你这个季度末结转到营业外收入就可以，这个的对应上就可以，最后下个月做交税，借应交增值税752.23 贷银行这个对上就可以，

Yinl_ 追问

2021-02-25 10:59

是一个季度一个季度申报的 从第一个季度就对不上了 季度末全结转到营业外收入吗 那交税结转到银行 那银行余额不就对不上了吗

Yinl_ 追问

2021-02-25 11:07

这个是年底的报表了

maize老师 解答

2021-02-25 11:13

不交税这个部分转营业外收入，需要清点出来不交税是多少，这个  这个 交税对应应补退税额这个就可以，