老师11题不应该选B嘛预收款方式确认收入,是收到预 问
你好 稍等看下题目 答
公司一般户向基本户转账,备注用途写什么呢, 问
你好,具体是什么性质的资金,需要这样转账呢? 答
想咨询老师一下,面试人员说高新财务工作都有什么? 问
你好; 高企的话; 主要是做账要核对研发费用的明细; 以及做研发费用立项; 和报统计年报这些; 答
小规模是小微企业?一般纳税人人是一般的企业吗 问
你好!小微企业是资产总额5000万以内,应纳税所得额300万以内,人数300人以内。 答
张老师,你好,现在发现资料负债表里应交税费是负数, 问
贷应交税费应交增值税进项税额7890 贷应交税费应交增值税销项税额-7890 答
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
老师,我们开5000的票,其中有1000是我们账户已经收到的:2000是还未收到的,将来会给我们的:还有2000是应该由我们付,但对方代我们付的,这个分录我要怎么写?
答: 借应收账款银行存款贷主营业务收入应交税费。 借管理费用贷其他应付款对方公司。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我公司收到一个货款7000,但是其中2000我们要给中间人,这个费用我们应该怎么做分录呢?实际我们公司收入5000,成本另外算,这个2000实际就是中间人多收客户的钱,然后最后打进我司的账
答: 首先,在记账时,我们可以将收款7000分为两部分,一部分是客户本来应支付的5000,另一部分是中间人多收的2000。在有关账目中,可以记为: 1. 客户应支付的5000: 应收账款:5000 银行存款:5000 2. 中间人多收的2000: 应付账款:2000 银行存款:2000 以上是对7000货款的分录,实际公司收入5000,另外2000为中间人多收客户的钱。
老师你好、我问一下我们公司付电话费、然后他们一次性给我们开了2000元的票、已经开给我们了、但是我们还是每个月付、我们这个月付了200、请问这个分录该怎么做?
我们公司从银行账上付给对方服务费7780,后来由于一些原因不合作了,支付给对方2000的违约金,这2000对方开了票给我们,剩下的对方要打给我们账上,目前还没收到余款,要怎么做分录
其他公司代收了我们公司的物业费,但是代收后没有付给我们公司,我们应该如何写具体分录?但是代收的公司把票开给了对方,麻烦写分录
叶诗 追问
2021-02-26 17:13
郭老师 解答
2021-02-26 17:16
叶诗 追问
2021-02-26 17:24
郭老师 解答
2021-02-26 17:27
叶诗 追问
2021-02-26 17:44
郭老师 解答
2021-02-26 17:46