老师 收到退农民工工资保证金 分录应该怎么做

山丘 追问

2021-05-26 10:40

做了 不过是去年支付的，在另外一个账套里，现在今年启用新账套，今年1月退回，我就不知道怎么做了

轶尘老师 解答

2021-05-26 10:53

你的新账套要把期初数带进来啊 

山丘 追问

2021-05-26 11:23

因为之前那个账套的比较乱，换新账套以后被会计单独设置了一个科目金额全部放里面了

轶尘老师 解答

2021-05-26 11:30

没有初始金额 你的账就平不了 

山丘 追问

2021-05-26 11:34

那老师可不可以这样，重新设置一下期初数在其他应收款借方设置为保证金金额，现在在做分录其他应收款贷方保证金金额，这样就平了

轶尘老师 解答

2021-05-26 11:43

可以的 重新录入期初数！