老师,去年暂估的成本,今年发票来了,分录是不是借:成本(红字)贷:应付-暂估(红字) 收到发票:借:成本 贷:应付?如果是这个分录的话,去年的成本算上了,今年又做了一笔成本?
布妞
于2021-06-24 11:04 发布 1104次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-24 11:07
你好,汇算清缴的时候,你抵扣了吗?
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你好,汇算清缴的时候,你抵扣了吗?
2021-06-24 11:07:24
你好,不需要考虑利润
月末结转的时候自然就到了本年利润了
2020-04-08 11:58:38
你好
借主营业务成本 红字 贷应付账款 红字
用发票
借主营业务成本,贷应付账款
2020-05-16 09:40:47
同学你好,先做,借:成本-暂估-100 贷;应付-100,再根据发票,借:成本,贷:银行存款等科目。
2024-04-09 17:40:24
分录的处理是没有问题的,你这个有误差是正常的,因为账户和实际发票肯定会有差额呀,你有误差就冲进了你当月的这个成本了。
2020-01-11 12:46:48
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