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玲老师

职称： 会计师

2021-11-22 10:23

你好，销售方开红字发票，红冲当期收入。

悠游 追问

2021-11-22 11:15

600万的商品全部红冲开具吗？

玲老师 解答

2021-11-22 11:21

你好 按返利金额开红字发票 

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你好，销售方开红字发票，红冲当期收入。
2021-11-22 10:23:34
你好，暂估的多了，还是实际就是发生了50万。
2020-05-20 14:17:22
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-05-19 11:01:49
你好 那你就补计提5万 到时 做借以前年度损益调整 5万贷应付职工薪酬5万 借应付职工薪酬5万贷银行存款5万 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-17 17:53:08
同学你好，发现去年账务有问题的，可以去税务大厅更正申报去年的汇算清缴，不过要注意，如果有税款，会有滞纳金的，如果没有税款，更正申报就可以了
2020-06-14 18:41:15
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