我公司前两天开的一张发票厂里今天说发票开错了要求作废,但我公司今天已经认证了相应税额的增值税发票。也就是进项税额大于销项税额,请问下个月抵扣的时候可以不把已经认证的税额抵扣掉,留到下下个月抵扣吗?
小子CC
于2017-02-28 17:24 发布 600次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-28 17:35
是我们开出去的有一张要作废,我已经认证了相应的增值税发票,就是说进项税额大于销项税额,多余的税额,可不可以下个月抵扣的时候不抵扣,留到下下个月
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对方说开错了,要求作废的,那就不能留到下月了,如果是正常的,可以留到下下个月抵扣的。
2017-02-28 17:31:25
您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17
你好 你们有购销合同吗 你们合同是否有金额
2020-05-04 14:00:21
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
只有交纳税款,等下个月认证再抵扣。
2016-03-07 15:36:57
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小子CC 追问
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