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送心意

小文老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2022-01-07 11:18

你好，你这边是暂估了300万的收入吧，年底结转就把收入结转入本年利润。

竹叶青 追问

2022-01-07 16:50

老师，不是收入是成本

竹叶青 追问

2022-01-07 16:52

要不要把暂估成本作为无票收入确认？

小文老师 解答

2022-01-07 17:20

那就是先暂估成本收入呢，后面票到再冲暂估

小文老师 解答

2022-01-07 17:21

无票收入你们也能暂估呀

竹叶青 追问

2022-01-07 17:56

老师，你好！可能是我没有表述清楚，就是之前的代帐会计从16年开始到今年的3月份，只要有点收入他就要暂估成本，累计300多万。而企业无法提供那么多的成本发票，所以我想在年底结账前冲回一部分暂估成本，确认为收入。这样做可以吗？

竹叶青 追问

2022-01-07 17:59

还是就这样挂着，等有成本发票了在慢慢冲回？

小文老师 解答

2022-01-07 18:29

你要等成本票来了，慢慢冲呀。或者做调整更正，冲回多暂估成本，相当于你们之前成本错估多了，冲回去。

竹叶青 追问

2022-01-07 18:37

好的，谢谢老师！

小文老师 解答

2022-01-07 18:39

希望有帮到你，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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